企业效能监察通知书

XXXX部门:

根据江西省建材集团XXXXXXXXXX（文件名:XXXXXXXXXX和文号:XXXXX），现对你处的XXXXXX项目进行效能监察，请予以协助。

附件：集团公司批复的项目方案

XXX纪委公章

XXXX年XX月XX日

xx公司：

根据上级关于20XX效能监察工作实施意见，组成效能监察小组，从10月下旬开始，对xx公司库存管理进行效能监察，请予以协助配合。一、监察目的：

旨在促进企业发展，进一步加强源头治理和风险防控，降本增效，提升发展质量，实现科学发展。

组织领导与人员分工：将由局监察处负责抓总协调，由财务、审计等相关业务部门配合参与，全力开展工作。

二、工作内容和要求：

1、是否建立了原材料、产成品、半成品、在产品的出入库制度，还存在哪些问题；

2、是否建立了库存定期盘点制度，是否有积压存货问题；

3、半成品、产成品的会计检验是否规范，成本是否真实；

4、是否制定并严格执行库存物资的处理流程，是否实行集中统一处理，在处理过程中有无私自交易、低价或无偿被其他单位或个人占有的问题。

5、处理库存产生的货币资金是否及时全额上缴本单位财务部门，是否存在私自截留或挪作他用的问题。

6、对剩余的材料、拆旧料的出入库是否建立相应的制度或规定是否存在废置或私自处理等问题。

三、人员组成和时间安排

1、人员组成：

组长：xx

副组长：xxx、xxx

成员：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx等

2、时间安排：xx月xx至xx月xx日。

四、监察工作程序：主要是通过听取工作汇报，查阅相关资料，抽查库存和存货等，对检查中发现的不足和问题及时反馈，提出监察建议，切实抓好整改措施落实，促进我局在健全完善管理制度、改进管理方式、提高执行力上下功夫，强化内控机制建设，加强全面风险管理。为避免和挽回经济损失，提高企业经营管理效益，充分发挥效能监察惩防并举、促进发展的作用。要求你单位尽快准备好有关资料和汇报材料。

xxx监察处

20XX年11月21日

公司属各项目部、专业公司、机关各部室：

为切实加强项目管理，发现管理缺陷，纠正行为偏差，加强内部控制，促进项目规范管理，最大限度的提高项目经济效益，根据《中国水电十五局20XX年效能监察工作安排》的要求，四公司组织效能监察组，决定对亭口水库项目、LN3-6项目开展综合效能监察工作。现将有关事项通知如下：

一、现场监察时间：20XX年9月中旬-10月上旬。

二、监察小组组成：纪检监察部、经营管理部、财务产权部、设备管理部。

三、监察主要内容：主要对局、公司重大决策部署的落实、工程合同、工程分包、分包结算、设备物资管理、财务管理、党风建设与反腐倡廉工作等方面开展综合效能监察。

四、监察工作依据

1、《中国水电十五局效能监察实施细则》、《中国水电十五局20XX年效能监察工作安排》；

2、局及四公司项目管理、“三重一大”、设备物资采购管理办法等制度规定；项目部制定的各项规章制度。

五、监察工作程序

1、召开首次会，听取项目负责人关于项目建设情况汇报，各业务部门申明监察内容重点；

2、实地考察项目，现场了解项目建设的有关情况

3、查阅项目的相关文件、资料和各种记录；

4、组织召开座谈会和进行个别谈话；

5、召开未次会，监察组通报监察情况并针对存在问题提出口头建议。

六、监察工作要求：

1、监察小组成员要高度负责，认真把关，抓住主要风险点，找准经营管理的薄弱环节，有针对性的提出监察建议；

2、要求项目部接到通知后，及时准备相关资料，积极配合开展工作；

3、项目部对照监察建议书，逐条制定整改措施，有效落实整改方案；监察小组及时督导项目部限期整改落实，并做好回访工作。

四公司效能监察领导小组办公室

20XX年9月10日