物资部工作总结

1物资部工作总结

一、物资管理流程

二、机构设置及人员分工

物资管理人员业务素质和技能的高低，决定了工区物资管理水平的高低。因此，工区对物资管理机构进行了精细的人员配置，确保物资管理处于良好的运行状态。

1、物资管理机构设置及人员分工

我部在常务副经理许良领导下，并设立职能机构物资管理部和物资管理岗位。物资管理部由李世贵助工刘建、付博，从事具体的物资管理和物质采购工作，杨军厚白小娟、郭旭、史晓霞分别做架梁一、二、三四队管库员，宋吉燕内页资料员。今年又以师带徒的形式从新分配来的学生中安排周美保、冯燕学习物资管理，做到物资管理人员不断层，后继有人。我部全员经过近一年京沪物资管理工作以刘建、付博勤奋好学、肯吃苦、对工作认真负责，遵守物资纪律，遇到问题及时反映，及时处理，目前他们已经成长为我部代理副部长，刘建管理京沪线物资工作，付博管理沪杭线物资管理工作。在他们的带领下，各个库管员以及新分配来的学生通过不断的学习，也已逐渐成长起来。

2、加强标准与制度学习，提高我部人员素质

“不懂就问，不会就学”，这是我部一开始对所有成员所做的要求。由于我部人员从事物资管理工作均不超过两年，物资管理经验显得不足，只有通过不断的学习和实践才能使我部的物资管理水平得到提高。首先，我部成员对各种物资管理标准、制度进行学习，包括《工程项目管理标准》、《程序文件》、集团公司《物资管理办法》、新运公司《物资管理办法》、《物资采购招议标管理办法》、集团公司京沪项目经理部《京沪高速铁路物资设备管理办法》、《京沪建管物资管理流程》、《京沪物资站物资供应管理实施细则》等。经过学习后，我部成员之间进行相互交流，提出自己的疑问。此时，首先要求他们给出自己的意见和想法，然后进行分析，给他们指出正确的做法。通过这种性质的学习，我部人员的业务技能便有了坚实的基础，并让他们在工作中能时时刻刻将标准铭记在心。

我部在前、中期，我部在领导关怀下两次邀请郑西客运专线物资部内页资料员来我工区指导内页资料。从企业信用评价、审计以及贯标方面对我部工作进行了指导。我们通过座谈、讨论交流和实践的方式进行理论知识的理解和消化，例如:物资点收流程及各个细节、每月对帐页的汇总方法、合同评审的要求及合格供方的评价内容、限额发料凭证等。

3、贴近现场，加深对各种材料的认识

为了使我部人员更加清楚认识各种材料及其使用方法，我经常鼓励上工地进行学习，认识和了解各种材料的用途、使用方法及使用过程中应注意的细节。经过近一年的时间，我部人员对现场材料的认知程度已经达到90%。例如，落梁油顶在使用过程中应该注意对伸出部分的防尘工作，转移过程中应注意油顶上的油嘴不被碰坏，各个零部件的单价是多少，购买途径是什么以及转移油顶需要用道链，道链的规格是什么等一系列的问题。

三、建立和健全物资管理制度，加强部门内页资料管理工作

京沪高速铁路是我国第一条高速铁路，“高标准、高要求、高质量”是她的代名词，是我们建设单位的准则，也是我们每个建设者的座右铭。因此，我部的物资管理工作也是一个全新的考验和挑战。

1、建立、健全部门物资管理制度

项目建立之初，我部门就积极学习上级物资管理文件，在执行集团公司《工程项目管理标准》、《程序文件》、《物资管理办法》、新运公司《物资管理办法》、集团公司京沪项目经理部《京沪高速铁路物资设备管理办法》、《京沪建管物资管理流程》、《京沪物资站物资供应管理实施细则》中相关规定要求的基础上，结合本工区自身情况编制了与之相适应的《物资管理办法》、《小型机具、工具损坏赔偿办法》、《低值易耗品摊销细则》、《周转料摊销细则》、《灌浆料管理制度》、《油品管理制度》。办法从物资采购、验收、入库、发放到结算、摊销等方面制定了详细的标准与措施，使我部门的物资管理做到讲制度、讲标准、讲质量、讲效率，向规范化、制度化的方向前进。

2、部门内页资料管理工作

项目之初，我部就安排专门人员对各种物资进行及时点收、入库以及发放，做到帐、卡、物相符。随着架梁作业的进行，我部门建立并完善了各种记录及台帐:物资验收记录、支座及灌浆料可追溯性记录、油料的使用记录、物资收、发、存明细台帐、周转料台帐、主要物资核销表、合格供方评价、供方调查表、危化品清单等、并及时向上级主管部门上报甲供(控)物资需求计划、周转料动态信息表、季度材料出厂价格表、物资结算价格信息、半年主要物资统计报表、年度主要物资统计报表等。

在过去的一年时间里，我部通过公司信用评价、审计、项目管理认证对内页资料进行了全面的梳理，做了进一步的整理和规范，对检查出的问题进行了及时整改。比如，我部对四个队所用表格进行了统一;物资材料点收不仅有文字账面，还应用了物资软件进行做账;加强了网上平台进行各种资料的上报工作等。

2物资部年度工作总结

(一)、保证各项工程的材料供应

卡塔尔项目材料品种多，型号复杂，采购难度非常大，共需一万多吨钢材，在08年顺利完成大部分钢材供应的前提下，09年陆续完成剩余20XX多吨左右钢材的供应。同时，我们还面临着公司市场急剧萎缩，流动资金严重紧缺的局面。为了确保卡塔尔项目的材料供应，物资部认真分析市场形势，深入市场调查，及时掌握市场价格信息，对市场、物资价格进行了充分的了解，认真做好各项准备工作，并积极做好对客户的评审工作，加强了与客户之间的沟通，增加新的客户群，经过大家的努力，物资部克服重重困难，保证了卡塔尔项目的顺利连续施工，确保了工程正常进行。

今年，中铝河南分公司50万吨选矿厂项目、自备热电厂新增中压管道、电力系统安全运行改造进入收尾阶段，物资部做了周密的部署，切实做好与河南分公司项目部、供应部、装备能源部、物资配送中心的紧密联系，能够保证各项目工程材料及时、准确、无误的到位，为工程顺利试车作出了贡献。

(二)、加强学习，不断提高物资部职工的集体素质

物资部在保证工程材料供应的同时，加强职员工的自身素质培养。要求大家通过网络、频繁考察市场等方式密切跟踪市场，研究市场，尽量降低材料采购的成本，加大对现有库存材料的管理。为了能够精确掌握材料库存情况，物资部不仅对各二级库进行定期的检查，还支部保管员对各自管理的材料库存进行盘点，同时又对二级单位对口材料进行盘点，做到充分的了解。对于所有在建工程施工过程中急需的材料，在公司内部能够进行统一规划、合理调配。加强物资管理，通过招标、比价降低采购成本。要求材料员、保管员切实负起责任，严格按照公司内控管理体系执行。

(三)、确保安全生产工作

物资部是公司的材料的供应部门和基地，在做好材料供应同时，安全生产工作也是重中之重。物资部始终坚持以公司制定的“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，切实做到防控结合，建立建全了安全生产工作机制。严格落实安全生产责任制，与职工逐一签订了安全生产责任书，定期开展安全生产教育培训，完善安全防范的应急预案，定期对库房进行安全消防检查，发现隐患，及时排查，及时整改，减少安全隐患和事故的发生。做到了思想上重视、措施上到位、效果上明显。呈现出安全生产稳定和谐、健康发展的工作环境，确保安全生产。

(四)、勤政廉政、反腐倡廉

物资部门是敏感部门，要求大家加强自身学习，针对当前形势，作好过苦日子、紧日子的准备，要为公司节省每一分钱，要求职员工严格执行公司制定的《材料采购控制》文件和相关的内控程序文件，彼此相互监督，坚决杜绝在采购过程中以权谋私，要自觉遵守各项纪律和公司的有关规定。职工能够8小时以外与供应商保持距离，作好廉政工作。

总结20XX年上半年，我们所取得的成绩是和全体职工的辛勤工作分不开的。虽取得了一定的成绩，但也存在一些不足和差距，因为接下来我们依然要面临着许多困难和挑战，所以物资部职工要同心同德，团结一心，以十七大精神为指导，认真贯彻落实科学发展观，以高昂的斗志和认真的态度，实施科学管理，不断开拓市场，把握机遇，应对挑战，为了建设公司美好的明天而努力奋斗。

3物资部工作总结范文

一、全面抓好设备、材料供应各方面工作。

1、高效完成设备、材料招标及合同谈判及签订工作

上半年，克服山东新疆两地办公的不便，创造性地开展工作，共完成定标设备约303台共计3个多亿，完成了地下管网材料和现场交通、劳保等物资的供应。为保证所订设备按时生产，及时与计划财务部门配合完成投料款的付款江作，基本圆满完成了公司交给的任务。

2、完成了空分等进口设备免税前的准备工作

经过努力获得了国家发改委进口免税的备案批文，为项目节省资金预计将达四千多万元。

3、审时度势，适时启动了设备催货工作

根据项目进度安排，前期所定设备陆续投产，为了提高设备制造质量，保证工程建设进度，经公司领导集体研究决定，由供应部牵头，各工段负责人具体负责，全面启动设备催货工作。

4、开展建设项目工程物资管理自查及整改

按照兖矿集团有限公司关于开展20XX年度建设项目工程物资检查的通知(兖矿集团电传[20XX]126号)文件精神，对照六项检查内容及标准，对建设项目工程物资管理逐项进行了自查，查找不足，改正错误。

5、初步完善了设备档案登记。

针前期设备采购订货量大，合同多，供应部人手少，再加上两地办公，资料管理没有及时跟上，现在充实人员后，安排专人做好档案管理工作，完善了设备档案登记。

二、完善组织机构，明确职责，建章立制，规范管理

1、根据公司关于项目基本建设的要求，健全物资供应和仓库机构，充实了得力人员，编制了《供应部岗位责任制》进行了明确具体的工作分工，明确了各岗位的责任范围，为项目建设大幕渐渐拉开、供应工作山雨欲来做好了人员和机构的准备。

2、对物资管理相关制度结合工程项目建设要求和实际进行修改了和整合，使物资管理制度能够适应建设时期客观实际同时达到简明、清晰的要求，从制度上明确。

三、加强人员培训，开展业务学习，打造适应项目建设需要的供应队伍。

在做好各自工作的同时，积极组织供应部成员利用每天一到二个小时的时间进行业务学习，不定时进行集体学习，掌握物资供应相关业务知识，熟悉项目建设的管理工作及各个施工流程。

四、工作中的经验和教训

上半年供应部工作有收获、有失败，有经验、有教训。

1、物资供应各项工作开展顺利，克服两地办公的困难，一套班子分成两拨人马，协调一致、通力合作，创造性的工作，既完成了设备集中订货的繁重任务，又保证了施工现场物资的充足供应。

2、充分体现整理作战理念，在设备招标过程中，供应部、安全技术部不分你我共同协作，完成了一个又一个的设备的招标采购;现场物资供应，供应部仅仅依靠本部门的力量是远远不够的，在工程部、安全技术部、综合部的大力支持下，圆满完成了现场的物资供应和管理工作。

3、完成工作的同时也存在一些失误，对计划的控制和执行没有严格把关，造成一些工作上的被动，在今后的供应工作中必须谨记教训，严格控制计划和采购程序。

4物资部工作要点总结

本人在中建二局(沪)下属的浙江财富项目部从事物资采购与管理及合同编制等相关物资方面工作现在已经将近三年整，期间一路跌跌撞撞，在没有任何人亲自指导情况下，从懵懂状态到逐渐熟悉公司的各项规章制度，本人也是不断摸索、总结。这期间工作也出现许多错误、失误，走了不少弯路。浪费了许多精力，幸好发现及时，在此也对我们项目上曾经对我工作给予帮助和指导的财务部的会计、商务部的经理及同事还有物资部老领导及老同事深表感谢。正是你们的配合与协助才使得我的工作能力有了长足进展，工作能力得到提升。谢谢你们。

现在简单从几个方面总结一下物资管理工作的心得与要点，谈不上什么经验，只是个人的一点心得总结，怕以后弄丢了或者领导另有重用长时间不从事这个工作找不到了，再重新摸索就麻烦了，故上传网上保存，哈哈哈;仅供本人以后在新项目工作参考。(如果还能从事物资管理工作的话)

一、关于物资合同部分:

1、物资部需要经常采购，尤其是许多大额合同，公司对项目部的授权是30万以下的合同可以项目自行决定供应商并且有权签订合同，这点需要记住，以免日后项目结束办理结算、审计工作麻烦。补充一点，五金等小零件的采购合同，一定不要放到公司备案，未避免合同额过大，可以多找几家签订，因为这些小五金采购在公司办理结算需要提供附件，真的无法提供，太多了整理不出来，就把这类合同放在项目部自行签订合同里面或者放在预算表格的无合同采购里面，减少结算和审计时的麻烦。

2、凡是签订合同超过30万的合同(最好超过20几万的或者涉及保修金的合同)，如果公司签订的合同，直接就在公司备案并且办理完合同会签手续，给公司商务部和财务部各一份。项目部留存一份原件。未超过30万的由项目部自行决定签订的合同，在项目部会签结束后，应立即寄往公司2份原件进行备案，以免日后工作调动给后来的人造成麻烦，不知哪些备案哪些未备案。到最后办理结算及审计时造成不必要的麻烦。

3、项目的合同留底原件，最好按合同签订的先后顺序，必须依次编排上序号。并且设置专门的文件夹保管，并且做好合同的目录清单方便日后查找。

4、关于合同的编制与谈判。

4.1.一般数量金额超过20万的合同要招标，必须招标，业内人士也许会说，基本上都是有以前合作过的供应商，之间比较信任，但是流程必须是要有的，因为我们可能随时发现单价，付款方式及售后更好更有利于项目部的供应商，要多选择，多比较，找出对自己最有利的供应商。减少支出。控制成本。

4.2凡是大额的合同，例如钢筋、混凝土等，公司有范本，直接拿过来结合实际稍改即可，这些范本合同据对是多方斟酌绝对第一参考，一般其他物资部的合同采购都是建筑材料，基本上每种建筑材料都会有相关的国家规范或者行业标准，如果没有相关规范或者标准，找出大学建筑材料的书，去查这种材料的物理、化学特性参数，及时摘录下来，编制合同时候这些就要看规范多少挑选部分或者全部添加上去，这些其实在合同内不能算重要部分，但必须得提出明确要求，这是约束对方也是保护自己。

4.3，合同中必须规定双方的权利和义务，这点是毋庸置疑的，丝毫没有含糊的余地，对方的必须无条件接受，没有讨价还价的余地的，这点切记。

4.4关于合同的付款问题:这个要同供应商谈，一般必须是先垫资一部分，然后在付款，关于垫资金额及比例，这个要根据合同标的物，及要考察供应商的供货能力及运营情况，大部分都是按月或者季度按一定百分比付款，具体百分比自己要斟酌，不能逼对方太禁，也不能让对方觉得我们生意好做好欺骗。尺度自己把握准。

4.5签合同编制的其他内容基本都是通用条款，无非是依据什么XX法有好协商订立本合同之类的话。其他的部分就找参考合同自己权衡找出对自己有利的写上去。

二、关于结算的办理相关部分

1、公司及项目签订的合同额比较大的进行过备案过的合同(如混凝土、钢材、模板、乳胶漆、水泥等)，关于怎么整理这些大额的供货商在后面材料统计与管理里面再详细说明。一定要把和供应商的每个月对账单按类别保存好，每家单独设置一个文件夹存放起来，结算时候这些需要附在后面作为结算的附件，如果有条件;不对如果新开工的项目就有条件，必须把所有对账单都做成一份电子版。并且每月按时写进去，以备以后丢失什么的可以补救。因为我们是大客户，他们不敢不能不补救的，呵呵扯远了。

2、如果某家有合同的供应商的供货基本结束时候，立即办理总结算，打印结算说明(一式四份)，按公司相关表格及要求办理结算手续，及时会签，寄往公司(寄出去之前，自己复印一份留底，万一中途丢了就麻烦了)。办理(如果最后欠钱金额比较大的话，可以先付出一部分，留个几百块最后办理会签，因为公司会签效率实在不敢恭维，留个少量金额供应商也不敢吵闹)，千万不能拖，现在生意不好做，供应商名称变更太频繁，拖太久最后补办手续可能连个公章都敲不到，那这样以后办理结算或者审计就会麻烦死，彻底死翘翘了。

3、所有办理完结算会签的结算手续及附件，单独找个文件夹予以保存起来。(如果会计肯立即接收就给会计签字移交，如果会计不接收说最后一起接收，那就要保存好了，千万保存好了);这个不是闹着玩的。丢了审计就麻烦了。

结算目前自己总结的经验也就这些了。

三、关于材料的平时统计与管理部分

物资部，公司会经常索要一些大额的数据明细及金额，如果平时不做好汇总，到时候需要的时候一个个查找就完蛋鸟，麻烦死了，所以平时就做好材料的归类统计。

1、钢材:单独列个文件夹，命名钢材供应商明细，里面给每个供应商单独做一个excel表格进行汇总统计。每笔钢材都放在里面，包括进货日期。运单号，吨位、金额全部罗列清楚;

2、其他材料，大宗的需要经常统计的供应商材料有:模板、木方、周转材料(钢管、扣件采购租赁等)，安全网、混凝土、水泥、竹笆、型钢、乳胶漆、腻子粉、等等凡是整装的材料，就是需要均需按照1中说明那样，单独建文件夹，单独命名:同一类物资即使不同供应商的全部放在这一个文件夹内，每个供应商单独建excel文件表格，便于查找统计与日后汇总)

四、关于物资材料付款手续问题

物资部需按进度或者月进行给供应商付款，这里需要注意下述两点;

1、发票;供应商必须提供发票，每次付款前必须有发票，发票要有台账，上面列清楚:供应单位，供货金额，发票编号，发票接收人。可以增加一列备注，这是自我保护的手段，必须做，以避免与财务有不必要的麻烦的。

2、付款表格填写:会签单上面的金额手写规范，会签单后面附上当月的供货及金额明细的复印件就可以，或者按进度付款的写一个进度付款说明，领导看了知道，省去不必要的盘问。付款之前一定要查阅合同，看看付款条件与比例，以免多付或者超付。

3、所有的大额的供货商供货的单价、大致数量及金额要做到心中有数，以避免领导盘问时候不知所措。

五、关于物资资料

物资部有许多凭证，报表要做，这些一般从事过该领域的人都做过，都有印象，也不多说。所有收发存报表按月逐次装订好，放在一起妥善保管。验收领料单按照报表顺序依次排好，最好每月的当月装订好，像我这点做的很不好，没有当月装订，后期很乱，也丢失很多，不知道会不会给后续的审计造成影响，这也算是一点点的经验教训，下次再从事这个工作自己就需要多多注意。工作都是学习~总结~再学习~再总结。要善于总结学习，才能不断进步。

六、其他方面;

6.1物资现场管理:这个一般物资部需要配备专门人员负责现场协调指挥，一个物资部主管不可能兼顾这么多事，那会把自己搞的很累，要懂得放权，给现场的管理人员在工作合理需求和要求的范围内最大化赋予，所以需要管现场的最好有经验。现场一般需要注意材料的保存、整齐堆放，这是大事，涉及文明工地，不能因为雨雪造成材料损失，至于材料的浪费还需工程部工长主管，物资现场协管。此外现场每天需要什么材料大致多少，还剩多少都要心中有数，及时提醒相关部门提计划，以免匆忙采购，导致供应不及时或者单价过高，造成不必要的损失或者给自己造成被动局面，原则上要求大宗材料工程部需提前一周报上来，以便物资部比价采购，寻找最佳供货方，实际执行中有困难，这个需要了解现场，知道需要用什么，提前储备一些供应商。

6.2物资还有一部分敏感，就是废旧物资处理，这个处理时一定保证至少两个人在场，保护自己，这是说不清楚的事，也是众人眼中的肥差，所以这个要保护自己，上交财务的款项收据保存好，打得报告也要保存好。

总之以上这些就是我这些年从事物资工作的一点点心得与经验，谈不上经验，只算是给自己做个备案，一旦某天离开这个岗位太久(这个太有可能了，物资采购本身没有什么太多技术含量，小学毕业也能干，再招几个大学生打杂记账也能做下去，无非就是做的好坏而已，所以在国企里面，这个工作不好做，无数有关系的人在盯着你，看着你)，如果我某天离开这个领域太久，以后有机会在重新从事这个工作，以上这些就是基本的工作要点，只有思路清晰，才能不会迷失，才能做好工作，就这样，把他放到网上保存，防止哪天电脑或者优盘坏了丢了找不到，就麻烦了。

曹峰

中国建筑第二工程局有限公司(沪)

浙江财富金融中心项目物资部

20XX年2月28日

5中铁物资部工作总结

XX年上半年，物资供应公司全体职工认真学习贯彻党的xx届四中全会精神，紧紧围绕总公司提出的经营目标，结合自身工作，制定了今年物资供应公司的工作方针，并明确了具体工作措施。全体职工团结一致，克服重重困难，迎涨价狂潮，战资金短缺，急总公司所急，想生产所想，积极主动做好物资采购供应工作，保证了生产任务的完成。现就上半年工作总结如下：

一、主要经营指标完成情况

1、物资供应公司完成总供应额为18000万元，计划采购总成本为16800万元，实际采购总成本为17500万元。

2、实际存货周转天数为68天，比总公司下达指标超5天。

3、厂外、厂内运输费和仓库管理费发生总额为40.69，与总公司下达指标相比节约18.5万元。

二、经营指标完成分析

1、影响料差指标未完成的主要原因:今年原辅材料价格大幅上涨，特别是有色金属，如铜材价格与去年同期涨幅在90%以上，铝型材也有较大的增涨;受其影响车辆线、照明线、电缆、含铜类的电器和蓄电池等产品价格持续上涨，其中车辆线涨幅在100%;油料和化工类受国际石油价格影响，国内油料及化工原材料也有较大涨幅。如橡胶件上涨30%-50%、海棉胶条上涨20%、聚乙烯板上涨12%、胶合板、木材上涨5%-10%、油料、润滑脂、油漆及配套产品等上涨10%-15%。而降价方面只有仪表降1%、普通电焊条降2%。

2、存货周转天数为68天，与考核指标比较还有一定差距。主要原因:一是由于上半年总公司生产任务波动较大，产量较少相应的消耗量也减少;二是部分批量采购物资，为保证全年生产供应先行进库，增加了库存。随着总公司产量的不断增加，周转频率加快，预计到年底能达到总公司下达59天的考核目标。

三、以生产经营为重点，保证物料准时供应一物资采购不确定因素增多

1、物料需求信息传递慢，标准不明确，采购周期短。一些物资配件往往是事先没有工艺图纸，也没有技术通知，只能拿旧的实物去购买。部分物资配件接到技术通知后，立即与供应商联系供货，但由于生产周期问题对总公司生产任务的正常进行有一定的影响。

2、采购资金不到位，一是一些供应厂商因为欠款太多，加上市场原材料价格上涨，不见钱不供货，如:电线电缆、钢材、汽、柴油、煤等，见到货款才组织原材料、排产供货，在时间上已无法满足生产节拍。二是各单位开始重视应收账款问题，多数铁路物资专供厂商提出要先付款，再提货。如车轮、轮箍、轴承，有的要求须清理老欠款再谈业务，如:瓦轴、广冷华旭、武汉正远、石家庄国祥公司、中铁物资公司及下属分司等。

3、点装点修和独家生产产品，供应经常不能及时到位。因多种因素不能及时到货，如df4d轮对检修，因进口轮影响;武汉正远zyXX电阻制动等，因货款问题，总是拖几天;柳局增压器检修因检修费用及产品设计缺陷和检修能力无法保证。

4、淘汰产品采购困难。如:压缩机由于总公司强调要原车装原件，而jh519yze型压缩机为淘汰产品，我们联系了上海唐车公司、广州广冷五羊公司、武昌、唐山、西安、浦镇等车辆厂以及南宁车辆段、上海华铁物资供应站、广州市铁龙车辆配件厂，柳州德力西集团工程有限公司、深圳市双峰凌制冷设备有限公司等单位，不是没有，就是发来的不合用，据供应商反映该型号压缩机XX年日本已停产，凡现在进口的产品均属组装产品或翻新品。二克服困难千方百计保供应物料采购供应是生产经营的前工序，是生产任务完成的保证。为做好物资供应工作，物资供应公司年初就制定以总公司年度经营目标、生产计划为根本，以台车消耗为依据，以快捷、有效的方式，保证物资配件的准时供应和生产任务完成的工作措施。

把准时供应和主动服务作为重点工作之一，一是领导重视精心组织人员到全国各地落实采购物资配件;二是部门领导和计划采购人员经常主动深入到生产车间了解需求信息，掌握生产动态，主动横向沟通有关处室，争取物料采购的提前量，同时要求管库人员跟踪物料消耗动态，根据仓库物料储备和物料需求及时提报缺料信息。三是要求计划采购人员掌握供应商的供货能力及生产周期，及时向供应商发出采购信息并要求按确定的到货日期供货。四是要求全员发扬大会战精神，提高服务质量，想生产所想，急生产所急，主动配合车间的生产，做到随叫随到，采购不分远和近，卸货不分上班和下班，发料不分白天和黑夜。通过物资供应公司全体职工的共同努力，我们克服了种种困难，保证了总公司上半年生产任务完成所需的物资供应。

四、以效益为核心，做好招议标和三比采购工作

降低和控制好采购成本是物资供应公司的头等大事。今年，物资供应公司必须做好的二项工作:一是按照局和总公司招议标文件精神，结合总公司实际情况，在总结去年开展招议标工作的基础上，继续深入开展招议标采购工作，降低采购价格;二是认真开展比价格、比质量、比服务“三比”采购工作，对不纳入招议标采购的项目，主动与兄弟总公司和市场进行对标，控制和降低采购价格。截止6月底，按分期分批进行招议标，我们已进行招议标八次，邀请供应厂商92家，实际参加投标厂商76家，涉及167项物资配件，占应招项目的86.98%，涉及采购金额2925.15万元，其中降价70项，降价金额30.59万元，维持原采购价61项，涨价50项，涨价金额31.20万元。但是，招议标工作面临很大的难度，一是点装物料难以进行招议标，截止6月底共发生点装项目约965项，涉及金额约6552.37万元，占上半年采购额的50.87%;二是招议标项目货款由于资金紧张，无法按期兑现，对招议标价格影响较大，并且部分供应商不愿参加投标，突出的是今年钢材招议标就流标;三是部定产品无招标意义。

五、以体系运行为标准，规范基础管理

三体系运行是衡量企业内部管理的标准，关系到业务流程的改进和提高。上半年我们继续加强对供应厂商的管理，完善供应厂商档案，并进行业绩考核和质量跟踪，严把采购质量关，坚决杜绝不合格物资进入下工序。今年，物资供应公司还加强了有保质期要求物资的管理，除要求计划采购人员在采购时不准采购临近保质的物资外，也要求管库员严格按程序文件要求，对有保质期的物资入库时时按品种、规格、批次分开存放，并拴挂红色“物资标识签”，发放时严格执行先进先出原则，对超保质期的物资要进行隔离存放、标识，及时填报“保质期物资反馈表”，没有经过质量检查部重新检验或验证和总公司批准同意使用，不能发放给使用单位，以确保总公司的修车质量。

六、存在的问题

1、资金困难仍然存在。采购资金不足，外购物资配件的“点装化”倾向在增多，有色金属、油料价格上涨的因素依然存在，铁道部指定厂家的供货能力有限和资金要求到位，这些是影响我们完成采购料差和准时供应的主要因素。

2、库容面积的限制。由于检修车型品种不断增多数量增大，新增许多新材料、新配件，原有的仓储能力已明显不足，很多材料配件堆码在安全通道上或单车棚里，给安全工作造成极大压力，也不利于物资配件的保管保养。

3、部分物资配件的采购周期不足。由于检修车型品种杂，新车型不断增多，改造任务加重，很多现车检修无图纸、无标准，而采购周期有时只有一~二天，这对准时供应工作增加很大的压力和难度。

4、一些陋习仍然存在。在质量体系运行中，我们日常工作中存在一些陋习，仍在影响着我们，这对保证质量体系能够持续有效的运行极为不利。

七、整改措施

1、继续推进三项体系认证工作，加强和完善基础管理。理顺内部管理关系，加强管理，落实责任，做好绩效考核。

2、按照总公司统一布置，逐步建立以看板指令为需求的配送机制，以需求指令为主导，为下工序做好物料配送服务工作。

3、克服资金困难，做好物料配件采购供应。

4、以效益为中心，合理调整储备结构，压缩存货周转天数。

5、继续扩大推进物资招议标采购的范围和金额，努力降低采购成本。