企业自查自纠方案
自查自纠工作是企业内控机制中的重要环节，对完善和检验《企业内部控制制度》具有重大意义；人力资源中心拟实施内部自查自纠活动，对管理的薄弱环节和漏洞以完善、提升，惩处违法违记行为，建立长效工作机制。
一、自查自纠工作的总体目标
1、工作流程清晰化，可追溯化
梳理本部门各岗位的各项工作流程，并编制书面流程图及相关说明
2、财务流程牵制化
对涉及到财务关系的工作流程梳理后，实施
1)过程明细化
2)财务过程审批化、监督化
3、编制出本部门工作流程手册
二、具体实施
1、组建人力资源中心“工作流程评审小组”，组长：人力资源中心总监
2、各岗位将本岗位所有工作项目的工作流程进行梳理，并附带详细说明；整理后全部提交到“工作流程评审小组”进行评审，评审后改进。
本项工作进度安排——各岗位所有流程梳理成书面形式2天
工作流程评审2天
评审后改进2天
3、组织本部门自查自纠工作讨论会（时长：0.5工作日）
1）各人员对本岗位工作展开流程说明剖析
2）对本部门其他工作安排责任人进行梳理，形成书面文件（2天），评审1天，修正1天
4、编制人力资源中心工作流程手册并适时更新（3天）
注意：本手册属部门三级程序文件，注意保密控制。
5、实施内部培训
意义：
1）流程清晰化，提升工作效率。
2）流程可追溯化，提高管控，便于推行严格的工作责任制。
6、自查自纠与流程建设学习，可每季度开展一次，以促进部门工作开展。
三、备注
1、具体安排可编排推进表，有计划具体实施。
2、各项工作要根据要求按时完成，否则以未完成工作任务实施处罚。
按照佛山市南海区国土城建和水务局下发的文件《关于开展全区建筑施工安全生产大检查的通知》（南建设工【20XX】99号）文件要求，通过全面、深入、彻底的安全生产自查自纠，全面排查治理安全隐患，严厉打击非法违法行为严格执行安全操作规程和标准，把各项安全生产工作抓紧抓实，坚决遏制各类安全生产事故的发生，并结合施工现场的实际情况，制定本安全自查自纠工作方案。
一、成立安全检查组：
组长：
副组长：
组员：
二、检查的依据、标准：
1、《安全生产法》；
2、《建筑法》；
3、《建设工程安全生产管理条例》；
4、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-20XX）；
5、《施工现场临时建筑物技术规范》（JGJ/T188-20XX）；
6、《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-20XX）；
7、《建筑工地施工安全生产检查表》；
以及预防施工坍塌、高处坠落等有关法律法规、安全技术规范标准。
三、检查重点：
1、安全管理
2、施工方案
3、文明施工
4、脚手架
5、高空作业
6、机械设备
7、消防设备
8、施工用电
9、特种作业人员持证上岗情况
四、检查内容：
在全面检查的基础上，重点检查安全责任制度是否建立健全，是否落实到位等情况，以及施工现场存在的安全隐患。具体包括：
1、执行国家工程建设安全生产法律法规和标准规范执行情况。
2、领导施工现场值班带班执行情况。
3、“消防隐患大排查大整治活动”、“违章搭建彩钢板临时用房”等专项行动集中开展情况。
4、施工现场脚手架、起重机械、施工用电、施工机具、模板支撑、安全防护、基坑支护等自检和规范管理情况。
5、施工现场有毒有害扬尘等危害防治与防汛、防暑降温措施的落实情况。
6、现场突发事故或应急救援预案是否完善，应急演练情况。
7、对重大危险源普查建档、风险识别和监控预警制度建设及措施落实情况。
8、三类人员和特种作业人员持证上岗及施工人员的全员教育培训等情况。
五、检查步骤、方法和时间安排：
检查工作分三个步骤进行：
1、总公司自查自纠阶段每个季度的第三个月由总公司副经理带队对该地区的分公司、项目部进行管理人员履行职责的检查，对工地安全生产、安全管理等方面的全面检查。
2、分公司自查自纠阶段每个月中旬由分公司经理带队对项目部进行管理人员履行职责的检查，对工地安全生产、安全管理等方面的全面检查。
3、总结、处理阶段检查小组对执法检查情况进行汇总、整理并列入台账管理，严肃处理施工现场安全生产、文明施工违法违规行为，对检查发现的一般隐患，要立即责令有关人员现场整改。重大隐患必须落实具体整改时限、措施、责任、预案、列入台账管理。通过自查自纠，进一步完善企业管理制度，提高施工现场管理水平。
六、具体要求：
施工项目部、施工班组要迅速开展自查自纠，根据要求，结合本地区实际组织开展安全自查，特别是要加强重点部位、重点施工环节的检查，对存在重大事故隐患的工程项目要责令其限期整改，跟踪落实，确保安全隐患及时消除。
按照《市交通运输委关于印发深圳市交通运输行业集中开展“五打五治”打非治违专项行动实施方案的通知》（深交〔20XX〕372号）文件具体要求，为保证合法生产经营,切实加强安全管理，消除安全隐患，消除职业危害，我公司从以下六个方面进行自查自纠：
（一）、自查主体合法
1、企业法人营业执照；
2、税务登记证；
3、企业资质等级；
4、生产许可证；
5、项目建设手续、施工许可证和安全生产许可证。
（二）、组织保障
1、成立生产安全工作领导和应急救援小组；
2、签订班组安全目标承诺书；
3、完善各级安全生产责任制。
（三）、宣传教育
1、进行安全培训，设置安全培训记录，教育培训的课程课时符合规定；
2、完善三级安全教育及档案管理；
3、“三类人员”和特种设备作业人员必须持证上岗，确保证件符合规定；
4、特种设备进场安装使用前进行检验检测,消除特种设备安全隐患。
（四）、安全权益
1、为从业人员交纳意外保险及相关保险；
2、按照标准发放“劳动防护用品”。
（五）、规章制度
1、建立安全生产的年度计划、专项方案；
2、建立健全完善安全生产管理制度，建立安全生产责任制、安全目标承诺、安全会议、安全培训、安全检查、特种作业人员管理等制度；
3、实施“危险作业审批”管理；
4、实施安全生产档案管理。
（六）、安全检查和隐患排除
1、国家工程建设安全生产法律法规和标准规范执行情况；
2、施工现场脚手架、起重机械、施工用电、施工机具、模板支撑、安全防护、基坑支护等自检和规范管理情况；
3、排查各岗位安全隐患，包括机械伤害、电、高温、摔碰、高空坠物、滑擦等；
4、排查汽车、推车等安全隐患；
5、检查施工过程中施工人员不按规定佩戴劳动防护用品导致意外事故的安全隐患；
6、检查施工现场安全巡查记录；
7、安全检查及整改方案，包括检查者名单、安全隐患、整改措施、整改期限、复核结果等。