部门整改方案
1、宣传报道
经过上半年的锻炼以后，部员写稿能力相对有所提高，在稿件规范化方面还存在一些问题。这一学期，团内所有修改后的稿件将会统一上传到团内邮箱，部员上邮箱查看修改后稿件，从中学习体会。每月对部员当月稿件做一次总体点评，不断改正错误，以此实现稿件的规范化与准确性。另外，在报道的图文编辑做出明确规定，所有报道都必须按规范编排，并在24小时内张贴上宣传栏。
2、网站团讯
网站和团讯是院内新闻在校内传播的两个主要途径。但是，通过这两个媒介，我院却还没有完全发挥自身的影响力。因此，今年我团将着重关注网站与团讯的工作。
以往团讯经常出现新闻遗漏的现象，原因是部门间活动信息传达不及时。这一学期，除了每周一的部门例会外，我团将加强与其他部门的信息沟通，争取做到不遗漏院内新闻。在团讯的编辑上也将转换思维，求质求量，及时与校团委方面沟通联系。
对于院内网站的管理，我团将以“宣传及时、报道准确”为工作标准，用细心、耐心、责任心去对待。上传稿件中，简讯需通过团长审核，重要新闻则须经黄导审核，图文无误后方可上传。新闻要求在两天内上传学院网站。
3、人才培养
记者团内部很大一部分工作是完成各项策划，工作总结与发言稿等等。在上一届，每类工作基本都只有一个人完成，导致换届后人才紧缺。所以今年，团内将计划根据每个人文风的差异性，有针对性地培养部员的应用文写作能力，做到不仅人人会报道，并且每人都有自己拿手的一种文体。希望能通过集体培养的这种方式让每一个人都深深地感觉到自己在一个部门中的存在感、重要性。锻炼的机会不仅仅只停留在副部身上，而是因材施教，最大程度地让每一个人都得到成长。
4、部门凝聚力
其实记者团一直以来都是一个很有凝聚力的部门，大家相处融洽，气氛活跃，但是我希望，部门的这一中凝聚力不仅仅停留在一种友情的层面上。我希望作为一名记者，大家应该有着一种共同的语言。用一种敏锐的视觉去洞悉身边的事物。所以，在以后每一次的部门例会上，我将每次提出几个当下的热点问题，让大家自由发表意见，在思想火花的碰撞中找到大家思维契合点，共同进步。
一.销售部现状
1.销售部的每位员工职责不明，责任不清，没有具体的约束制度，全凭自觉与老板口头催促，互相攀比、埋怨，做多做少都会平均分到提成工资，这种情况人员越多矛盾就会越明显。严重制约销售队伍的工作效率，也无法扩大队伍，不符合公司长期发展的目标，更不符合正规公司的销售模式。现在内部矛盾已经很突出。
2.欠款太多，8个月以上欠款有140余万。截止到现在总欠款应该在300万左右。资金周期太长，占用成本太高，严重制约公司的发展。举例说明：8个月以上的140万平均欠款在1年以上，如果能在1年前收回100万注入公司，则这100万的效益按20%利润计算，一个资金周期4个月会创造20万的利润，一年则有60万的利润，也可以这样说，收不回这100万，我们一年的损失就是60万，需从银行贷款100万的话，则利息大约要付12万，也就是说资金占用成本就是12万，再加上效益损失60万，一年以上的长期欠款让我们损失了大约72万。
3.新产品没有完善的销售策略，销售难度大，没有近期目标。
二.改革方案
1.鉴于以上第一条，徐、薛、程、刘分为两个工作组，每组两人。整理公司现有网站，把各种信息渠道平均分给两个工作组。对两个工作组分别考核业绩，每个工作组的两人提取工作组绩效工资。
2.制定强制回款制度，把回款进一步纳入工资考核，对有超期欠款的工作组实行罚息政策，以使责任人高度重视回款。例如：对超期2个月以上的欠款额对工作组实行每月罚息2‰，资金周期是衡量一个公司效率的重要指标，完全不能忽视。
3.新产品（包括修剪机）制定鼓励政策，把新产品的考核与传统产品区别开来，制定奖励政策以调动积极性。例如：每销售一台清淤机奖励工作组1000元，这将会大大提高销售人员的积极性，主动性。现金奖励完全不会影响公司利益，销售员的积极性完全可以对产品高卖1000元，单价提高1000元很容易，最重要的是会增加销售数量。这样公司与销售员都可以得到很好的利益，何乐而不为。况且这个政策可以是临时的，灵活的，每月、每个季度都可以调整，这在公司里叫过程考核。
4.适当增加过程性考核，销售部每人每天上报销售科长客户信息登记表，每个月不少于24次，少一次扣工资10元。每周上报项目进度表，少一次扣工资20元。销售科长每周上报总经理销售科的项目进度表与销售任务分解表，
每少一次扣工资50元。每月财务算工资时总经理及销售科长向财务通报过程考核情况。
这样每个销售人员的工资组成为：基本工资+工作组当月回款额×6‰/2+新产品销售奖励-当月回款罚息-过程罚金。
一，前言
回顾今年公司的发展历程，在过去，公司的业务主要是以网络广告进行宣传，收集客户信息。这种单一的营销手段有着很大的风险，如若广告无成效，将会让公司陷入两难状态，结果不堪设想。为了公司更好的发展，为了完善业务部的管理，为了响应总经办于20XX年10月份对业务部进行整改，特策此方案，请领导审核。
二，人员架构（见附图）
三，市场拓展
如今阻碍公司发展的主要原因是，公司缺少了有拓展能力的人才，以致公司过份依赖网络广告，使公司动作成本提高，风险也增大。故，应立即开始招收有市场拓展能力的，有对工厂项目销售经验的业务人员2-3人，全面拓展新客户。
四，工作分工
业务员要服从公司安排，除跟进公司提供的客户外，每月最少要派发彩页资料150份，收集最少10个有效客户信息。
库管严格按照《财务管理制度》与《仓库管理制度》安排工作。
销售助理协助销售工作，归档客户资料、合同等资料，并抽查业务员工作质量。
业务主管除做个人销售外，必须对业务员进行培训，帮助业务员跟进重点客户，提高团队的总体销量，完成总经理下达的销售任务。
如没有特殊情况业务部每日必须开早会，早会时每一位业务员都要做工作总结与计划，周一例会向主管提交工作报表。
五，业务管理制度
第一章客户档案制度
第一条：凡初次接触客户，在任何情况下都需做尽可能详细的登记，填入客户登记表。
第二条：每周一例会、部门依据登记表，根据具体情况进行讨论，并将登记立为客户档案，包括项目名称，具体应用计划等，登记表由销售助理立档。
第三条：项目跟进后，销售助理需将成功与未成功档案分别归档。未成功项目，业务人员需写明项目失败原因分析报告，销售助理并同客户档案归档，交于部门主管。
第四条：每月第一周，由销售助理将归档的客户登记表及客户档案整理存档，以备查证。
第二章合同制度
严格业务合同管理制度
第一条：业务人员在业务过程中与任何客户发生的交易都必须按公司原则签订购销合同（合同根据项目具体情况拟订），并双方签字盖章。如有些随机业务而无需或无法签定双方合同，依照合同范本（范本样式根据具体情况而定），项目负责人需自身补齐合同交于部门主管，并同时备份给销售助理立档，销售助理需依照档案保管程序妥善保管，并连同其它文件做为销售审核文件。
第二条：每个销售人员在签定每份购销合同中，应明确标出合同号。合同号表明格式为：公司代号、时间（年度、月份）-项目名称-流水号。销售助理应协助业务人员立档，以备存查。
第三条：合同管理；凡签定的正式合同，一律须及时交于公司销售助理立档、存档。销售助理需依照档案管理程序妥善保管。并须及时将签定的正式合同复印件交于财务，财务立档以便督促收款。
第三章报价制度
向用户报价的原则：向用户报价前，必须了解清楚用户特性，是否属于工程商、一般用户、重点发展的用户并且其是否有特殊服务需求；是否已和公司其它业务人员联系过、是否属于自己的负责业务范围等，然后根据公司或各部门情况制定的市场统一原则报价，重点客户需由部门主管审核后方可报价。
第四章印章管理
第一条：公司印章（含行政公章、财务专用章、合同专用章、业务专用章等）必须严格管理，严禁违章使用。
第二条：印章实行专人保管，严禁任何业务员随身携带各种公章外出办事。
第三条：印章实行领用审批和使用登记制度，凡需用公司印章者，须填写使用登记表（包括使用何种印章、目的等内容），经保管人批准后方可使用。
第四条：印章使用登记册必须妥善保管，归档长期保存，以备检查。
第五条：严格控制使用已盖有公司印章的空白函件（如空白报价单，空白合同书等）。如确需使用，必须经部门主管批准，并登记备查。
第六条：对任何印章必须严格保管，严防丢失、被盗。一旦丢失、被盗，应及时报告总经办并采取补救措施。
第七条：财务专用章和银行帐户印鉴的保管和使用，按《财务管理制度》规定执行。
第八条：违反印章保管、使用规定，视情节和后果追究当事人的责任；触犯法律者，追究法律责任。
第五章入、出库制度
第一条：如须外购产品，应由部门主管经办，如有特殊情况需由业务员经办，应经部门主管批准后方可购入。
第二条：外购产品购入后，需马上办理入库手续，原则不超过第二个工作日。库管人员填写入库单，经办人员签字。入库单中需详细注明有关产品各项情况（包括供货单位），并注明项目名称、合同号及用途。填毕交与库管签字后办理入库。库管人员须随入库产品收其所附外购合同。入库单一联交于库管；二联用于交财务报帐；三联自留。
第三条：办理出库，需由库管人员填写出库单，经办人（经办人应为项目负责人）签字。单中应详细注明有关产品各项情况（需与购入货品名一致），并注明所做项目名称及合同号。填毕交与部门主管签字后办理出库；一联做财务开发票之用；二联交于库管；三联自留。
第四条：发生退货、余货（如项目多备的风咀）情况，经办人应马上办理有关退库手续，因未及时办理，出现差错或损失，由经办人负责。
第五条：财务将其相应的入、出库同放，做为相应项目合同的销售执行完结单的成本核算凭证。
第六条：公司人员如需外购产品或用于其它业务需请领资金，首先必须按财务规定填写外购申请单。申请单上须表明合同号或项目名称。填毕交于部门主管签字后，由总经理签字后办理支票或现金请领手续。费用发生完成后，按财务规定，及时办理相应入库、报销手续。外购时需与购货单位签定购货合同（小件产品或一般消耗品除外），以备日后出现问题维修或追究供应商责任。此合同由库管人员保管存档。
第六章销售业务费用支出制度
销售人员在项目过程中，如需大额资金周转或需客户服务费用支出，需填写销售支出表或借款单，并注明所做项目及合同号。交部门主管签字，再交由总经理签字，凭支票请领单办理支票或现金请领手续申请。费用产生后按财务规定，办理相应报销手续。
第七章项目收款制度项目收款按《财务管理制度》规定执行，销售人员要对自己的项目收款认真负责。
第八章销售执行完结单制度
第一条：所有销售人员在一个项目合同完成后（合同签署-款项收齐），都需认真填写销售执行完结单。除详细填写完结单上所规定的各项内容，还需附上有关此项目入库单、出库单、销售支出费用单复印件、成本核算表一同交与公司销售助理，由销售助理进行核对。第二条：公司销售助理需与财务审核后确认，核对完成后交由部门主管签字，后交由总经理签字，再交由财务做为提成依据，销售数额、利润统计情况凭证。
第三条：每季度第一周公司销售助理将公司的每个销售人员的销售执行单整理归档，以备查证，并做为总经理对业务状况分析及业务人员考核资料。
第九章业务任务及质量的管理制度
第一条：开发客户任务以每月为考核单位。
第二条：按质量完成公司布置的任务，可以最高费用上限实报实销交通费；未完成扣减交通费用报销上限。
具体办法：
（1）业务人员，未按计划完成任务量扣减交通费用上限30%。
（2）部门主管，未按计划完成任务量扣减交通费用上限35%。
财务部作为公司的一个独立部门，在公司高层的领导下，财务各成员基本保持着平稳有序的工作态势。为实现公司的整体发展目标，财务部一直在改进自身的工作方法，提高核算的准确性，增强报表的时效性，为公司高层的决策提供有用的资料。
公司的业务量在不断的扩张，特别是在20XX年全球金融危机的背景下依然保持订单量的持续增长，并相继导入一批品牌客户资源，业务发展为企业的提升注入新鲜的血液，也对公司当前的管理水平提出了更高的要求。只有人去适应企业的发展，没有企业去适应人的要求，如何适应市场变化，提高公司的管理水平?成为现阶段公司发展的主要任务之一。财务部在执行公司的管理制度的同时，尽管取得了一些成效，但依然存在一些管理缺陷及沟通不畅的问题，针对当前情况，财务部必须加强对下属和同事间的教育及宣导，通过思想及行为上的整改，不改的改进工作方法和思路，增强工作责任感，以适应企业发展的要求。
根据具体情况，现将这些问题列示如下：
一，沟通不畅的问题：财务部与其他部门在沟通总体上是和谐的，一直以来均奉行“工作为主”，“对事不对人”的沟通原则，有问题便直接提出，以力求问题的解决。在与其他部门沟通时，不排除在个别问题上，因为工作的难以开展而较为情绪化，出现沟通的言辞不当，根本原因也是没有主动与同事协商，寻求解决问题的办法。从观念上讲，不能站在更高的角度去看待问题，缺乏对公司整体利益的考虑，不利于公司行政命令的下达与执行。这样的思想观念存在许多的不足：一方面影响公司的团结，对公司营造积极向上的工作气氛产生了负面影响，对企业文化的培养起到消极的作用;另一方面让同事关系紧张化，不利于工作上的配合，增加了沟通方面的成本，沟通成本是隐性的，很难去计量，但却能最终导致职工数量的增加和工作质量的下降。沟通问题整顿不仅仅存在于财务部，其他部门的也应该重视起来，做到有则改之，无则嘉勉，在观念上杜绝“本位主义”思想的漫延，为营造积极乐观向上的企业文化，为提升个人的素养而进行自我反省。
此外，财务部所涉及到的政府部门有国税地税，工商，统计等多个部门，相比较而言，这方面的工作相对比较平衡，没有出现大的问题，对政府部门的沟通也略有不足之处，今后还有待加强。因为与政府部门的良性互动，在实际工作中，可以减少较多的阻力与麻烦，碰到问题也会主动知会并得到帮助。
二，应收账款的问题：应收账款是公司的主要资金来源，对公司的生存与发展起到至关重要的作用，加强应收账款的管理，及时回收货款，并杜绝呆坏账的发生是一项十分重要的工作，尽管这项工作涉及到业务财务等诸多部门，但做好每一个环节的工作是十分必要的。根据财务所涉及到的具体环节，存在如下问题：
第一，应收账款对账的及时性不强，很多客户没有及时的签章，回传月度对账单，一定程度上又影响了应收账款的准确性和催收货款的有力证明，这个问题还长期存在，今后财务部还要一如既往的跟进这项基础工作，准确及时的财务数据是应收账款管理的基础;
第二，应收账款的回收款过长，影响到货款的回收与应收账款的周转速度，一定程度上会给财务带来资金方面的压力，一般情况下，回收期过长的货款，产生呆坏账的可能性也随之增加。在呆坏账方面，尽管产生的原因是多方面的，销售业务员固然有跟进的过失，但财务在客户付款信用不佳的情况下，没有及时的做到提示与统计，也较少对客户的资信度进行调查，财务只是单一的注重了会计报表的核算，而忽略了财务资产安全的管理，今后工作要将重点转移上财务管理上来;
第三，对财务“卡货”不利方面的弥补措施：我们现在所实行的财务“卡货”规定，这个规定对部分恶意拖欠货款的客户，产生了一定的压力，形成了制约因素，也回收了一些欠款时间较长的货款，但是对于付款信用良好的客户，弊端也很明显，“卡货”给客户留下不好的印象，财务灵活控制又没有标准，操作难度较大。由于财务的“卡货”，部分业务员的依赖财务“卡货”收款的心态明显，对于这个问题需要两个部门主动提高催款的意识。
三，费用报销的问题：由于生产规范的扩张，费用开支也随着增加，正常合理的费用开支，是保障公司正常动作的物质基础，收入与成本的同时增加，同时也符合收入与成本的配比原则。从现在的情况来看，一定程度上存在费用开支的浪费现象，比如由于没有“货比三家”，导致采购单价过高，采购的耗材由于没有专业人员的验收可能质量不达标，今后在物耗采购方面，仓库不仅要加强数量验收，技术部还要加强品质的验收检查。生产研发过程中要加强机器设备的保养，养成良好的作业习惯，工具配件的不合理使用可能导致损坏及修理，从而提高维护和运营成本。随着业务量的增加，交际应酬费用有较大幅度的增加，公司规定在非特殊情况下，客户在食堂用餐的规定没有得到很好的实行。
四，材料采购的问题：采购向供应商所采购的物料数量，均经过财务审核并下达到PM及采购部，对于部分制造过程中的超标准损耗和仓库丢失，现在均以联络单的形式对部门进行了扣款，明确了相关责任人，并列入到绩效考核当中。采购控制的另一个问题是在保证品质的前提下，在原料价格下跌价的情况下的持续降价，在绩效考核当中，财务对采购的降价考核占权重的20%，每个月采购均有部分的降价方案到达财务。但从总体的价格趋势分析，采购的降价相对于成品销售的降价幅度相对较小，天线的销售单价20XX年降低了30%以上，而原材料的采购单价的下降幅度却没有达到这个标准，一定程度上提高了公司材料成本的在销售单价中的比重，增加了运营的成本，降低了公司整体的利润水平。
五，仓库重新划归生管部一点见意：一般情况下的工厂运作，仓库物料均归PMC的调度，PMC计划调度与仓库收发保管相接合，两个部门的联系也最为紧密，两者之间的密切合作可以极大的降低呆坏料成本。08年由于仓库出现无账务管控状态，较为严重的影响了工厂的生产，同时也不符合企业的规范动作，对大客户的导入产生了较大的制约，公司决定暂划归财务监管，09年仓库账目数据已基本建立起来，仓库的“账，物，卡”体系也相应的建立起来，尽管账目的准确性还有待进一步提高，但只要今后加强对仓库的管理及人员的培训，还是可以达到大客户的核查要求。仓库的归属如不在PMC部之下，仓库的数据共享就需要相互知会，一旦发生沟通不及时的问题，便可能出现多下采购订单和超产的情况，为呆坏料的产生留下了一定的隐患。从11月17日仓库呆滞成品分析来看，一部分成品的性质是：“订单已结，超产成品，备品留用”，小额度100PCS的超产属于正常，如果大到1000-20XXPCS，那么就有可能存在数据没有共享，没有了解实际库存便直接下达采购订单的问题，造成了公司资源的浪费，现在仓库重新划归PMC管辖，超产问题相信可以从根本上加以改观，否则便是计划的不准确。在仓库划归PMC部以后，数据的处理与检查是仓库的弱项，财务还是会一如既往的监控仓库账务数据的准确性。
六，绩效考核的问题：绩效考核是公司的基本管理制度之一，也是激励在职员工发挥积极性，主动性，创造性的管理机制，对挖掘人力资源潜力，充分利用现有人力物力条件起到了一定的作用。但是在运行的过程中，也出现一些问题，有些地方只有罚款，没有奖励，没有主动去发现工作的好现象，好例子，作为一个典型的范例加以宣导，最终增强公司的正义感。