煤矿降本增效实施方案
为认真落实公司管理提升暨降本增效视频会议精神，针对宏观经济持续低迷，煤炭市场形势严峻，矿生产经营日趋困难的局面，现就做好降本增效工作提出以下方案：
理顺生产系统，确保完成全年原煤生产指标
由于3202采面遇到地质断层及采煤设备调试，3204采面进入采煤收尾阶段等原因，使得煤炭产量受阻，同时受3202采煤机滚筒转速大的影响，块煤出煤率下降了50%左右，使得产量及优质煤种大幅下降，如果生产环节不能够持续稳定，就无法为摊薄过高的固定成本支出，所以，生产技术部负责尽快制定3202面采煤设备调试或更换的方案，确定完善生产设备的时间节点，确保形成稳定高效的生产系统，保证全年原煤产量71万吨的顺利完成。
制定材料定额，确保吨煤材料消耗逐月递减
由经营财务管理部（经营）负责，对矿综采队1-8月份的材料消耗进行统计分析，确定矿历史吨煤材料消耗定额，并以此为标准，从9月开始至年底，将吨煤材料消耗逐月下降5%，并纳入综采队月度工资结算的考核内容。
制定人工定额，确保不突破历史吨煤消耗指标
由经营财务管理部（经营）负责，对全矿各部门及区队1-8月份的工资分配进行统计分析，将各区队、部门的人工支出与原煤产量进行了挂钩，制定吨煤人工支出定额，并以此为标准，从9月开始至年底，严格按标准定额控制工资含量，确保新结算工资总额不突破定额标准。
加强单体支柱管理，制定专项使用及管理办法
由经营财务管理部（供应）负责，修订矿单体液压支柱专项管理及考核办法，明确责任、细化奖罚、严格落实，并纳入综采队月度工资结算的考核内容。
强化材料领用制度，提高材料较旧领新率
由经营财务管理部（供应）负责，专项制定矿材料领用管理办法，将较旧领新的管理流程明确到该办法内，强化矿材料领用管理及核算。
制定材料回收奖励办法，切实落实材料回收奖罚
由经营财务管理部（供应）负责，专项制定综采支护材料回收奖罚办法，制定回收材料的范围，明确奖励单价，确定材料回收奖励的流程，切实落实奖励的兑现。
加强煤质管理力度，降低洗煤损耗
煤质管理不仅是煤炭销售工作的保证，更是降本增效的有效途径。由于我矿20XX年的采煤工作，受到了煤层高度低、地质断层多、采煤机械不配套、生产经验不足、技术指导不到位等因素的影响，虽然使得全矿煤炭产量得到了确保，但是煤炭质量大打折扣，全年原煤平均发热量不足4200大卡，即使采取了外包洗煤提升煤质等措施，但是由于洗煤量的增加，不仅增加了额外成本，更加紧迫的是随着洗出矸石和煤泥的堆放已经临近极限，我矿将面临无场地存放的窘境，如果不能及时征得新的排矸场所，洗煤将面临停产。所以，煤质的管理已经到了紧要关头，由生产技术部负责制定综采队煤质考核专项管理办法，必须将发热量、水份、灰分纳入综采队工作考核，将上皮带超过30cm的大块矸石、杂物、废料等纳入日常奖罚。
制定矿供电核算流程，严控全矿电费支出
由经营财务管理部（财务）制定XX矿供电核算管理流程，明确电量计量责任部门、数据报表报送责任人、计量时间、用电量、用电单位及用电人签收等流程，细化全矿的供电核算。
控制非生产性支出，完成可控费用支出目标
通过鼓励公务用车乘坐公共交通工具，严格考核行车油耗及维修，降低差旅补助标准和范围，培养机关人员节能降耗习惯，严控业务招待范围和标准，充分利用电子网络设备开展无纸办公，取消部分区队外线电话等方法和手段，努力降低管理费支出。此项工作由综合管理部制定专项实施细则。
优化地面零星工程建设，压缩资本性支出
认真梳理现有地面零星工程建设项目的各项工程内容，编制出零星工程施工台账（包括已完工、在建、计划建造），积极与施工单位沟通，结合现场情况和实际需要，优化设计方案，在满足使用功能要求的前提下，尽可能降低工程建设投资费用，即日起在建的工程一律下浮5%结算，未施工的项目在预算造价基础上下浮10%进行结算。此项工作由经营财务管理部（经营）负责落实。
以上十条措施，作为我矿降本增效具体的实施方案，每条措施的负责部门由各分管副总牵头督导落实，需制定出各项具体制度、办法、细则或函的部门，必须在9月20前形成正式文件下发执行。
根据XXXX能源公司“双增双节，降本增效”实施方案和XXXX能源公司20XX年下半年“双增双节、降本增效”工作布置会精神，针对目前煤炭市场的严峻形势。我公司党政领导班子立即召开了会议，认真分析了生产经营指标完成情况，尤其对可控成本项目和七项费用的支出情况进行了认真分析。努力寻找“双增双节、降本增效”的突破口，研究制定了管理措施和实施方案。并把管控指标细化量化，落实到部门和责任人。切实把降本增效工作落实到位，确保完成全年经营指标，力争实现可控成本在年初计划NNN元/吨的基础上降低M元/吨。
一、组织领导和职责分工
成立20XX年“双增双节、降本增效”实施领导小组
组 长：XXXX（董事长兼总经理，负责降本增效全面工作）
常务副组长：
XXX（副总经理，负责协调实施过程中出现的各种问题并督促检查人工成本管控目标落实情况）
XXX（财务核算中心主任，负责管控指标的监控并适时向公司提出预警信息）
副组长：
XXX（党委书记，负责督促检查党委各部门和行政科管控目标落实情况）
XXX（副总经理，负责督促检查供应科和机电科管控目标落实情况，严格材料审批）
XXX(副总经理，负责增产目标和U型钢棚回收目标落实情况)
XXX（总工程师，负责专项资金计划工程的实施，严
控计划外工程，协调控制技术服务费支出）
XXX（副总经理，负责抓好安全生产和矿山物资保卫工作，确保实现人、财、物的本质安全）
XXX（副总经理，负责工程质量、文明生产和材料现场使用管理监督检查，严格按制度奖罚，杜绝材料浪费和损坏现象）
XXX（副总工程师，协助总工程师抓好生产设计时的成本管控，从源头上抓好降本增效工作）
XXX（副总工程师，协助总工程师做好专项资金计划工程的实施工作，重点管控安全费工程支出不得超过本年提取数）
XXX（副总工程师，协助副总经理XXX抓好机电管理工作，重点管控设备修理和电费支出目标落实情况）
XXX(副总工程师，协助副总工程师做好地测和防治水工作，严格按预算控制防治水和雨季三防支出）
成 员：综合办公室、党委工作部、企管部、人劳部、生产技术部、地测防治水科、财务核算中心、机电科、供应科、驻矿安监科、各生产单位。
领导小组负责制定公司总体实施方案，分解各部门各单位“双增双节、降本增效”具体目标，检查、督促各单位目标落实情况，协调实施过程中出现的各种问题。
二、工作安排
1、各部室、各生产单位根据公司提出的成本费用管控目标，制定本单位实施方案，8月5日前报公司企管部。
2、每月对各单位“双增双节，降本增效”目标完成情况进行检查，通报目标完成情况。
3、根据市场变化和生产条件变化及时总结分析并调整经营策略。
三、公司“双增双节，降本增效”目标
（一）可控生产成本降低目标
项 目 计量单位 年初计划 降低目标 降低后目标
材 料 元/吨 35.44 0.5 34.94
人工成本 元/吨 139.53 3 136.53
电 力 元/吨 7.14 0 7.14
运输费 元/吨 0.72 0.4 0.32
其他支出 元/吨 22.68 3.1 19.58
合计 元/吨 205.51 7 198.51
（二）管理费用降低目标
项目 计量单位 年初计划 降低目标 降低后目标
行政车辆费 万元 5 0.15 4.85
招待费 万元 12 0.24 11.76
差旅费 万元 25 0.75 24.25
办公费 万元 40 1.2 38.8
会议费 万元 6 0 6
合计 万元 88 2.34 85.66
四、管控措施
1、在上半年增产的基础上，积极组织好下半年的生产，
全年力争完成原煤产量YYYY万吨，比计划YYY万吨增产15万吨，通过增加产量增加收入和相对降低单位生产成本。
2、材料费管控措施
（1）加快1016工作面推进速度，继续做好29#U型钢棚的回撤工作，把回撤的棚腿、直梁以及附件复用到1020运和1021回掘进工作面，减少支护材料投入125.55万元，（600架*2092.5元/架）
（2）完善《材料奖罚管理制度》严格按材料定额审批材料，加强材料考核工作，和工资收入挂钩，超计划消耗材料罚款20%，节约材料费奖励10%。
（3）清查盘点各单位周转材料库的材料明细，由企管部、供应科、机电科、经警队、纪委共同参与盘点，按品名、规格型号、数量登记造册，能正常使用的材料报供应科和分管供应的副总经理备案，今后审批材料先用周转库材料，之后才能重新领用材料，需要维修的材料和小型工具交机电科或供应科维修之后使用。每月盘点一次周转库房今后要常态化管理。
3、人工成本管控措施
（1）加强劳动纪律管理，提高员工的有效劳动时间，提高人员工效。整顿劳动纪律，对一些长期不上班人员，坚决予以辞退，解除劳动合同。
（2）重点管控福利费支出。财务部门严格按制度审报职工探亲（疗养）旅费，行政科严格控制班中餐食堂燃料和各种用品支出；公司停止员工健康体检；停止举办活动和会议发放纪念品和奖品；停止中秋、春节等节假日搞福利。通过采取以上措施，比计划减少福利费支出500万元。
4、运输费管控措施:
（1）因工作需要拉运设备、材料等，必须由企管部、用车单位共同询价，经董事长批准后方可雇车拉运。
（2）已经在北京完成招标工作的32吨龙门吊，尽快联系供应部门进货，争取在1216工作面安装大采高设备时，利用龙门吊吊装大型设备和支架，减少雇用吊车产生的相关费用。
5、其他支出管控措施：
（1）机电科要严控设备租赁费支出。和租赁中心核对租赁设备明细账，长期不用的设备要办理退租手续。
（2）1221工作面已开始回撤工作，机电科尽快与租赁中心协调退租事宜，减少租赁费用支出。
（3）灭尘队按规定要求洒水灭尘，杜绝常流水现象，尽快启用污水处理厂，综合利用矿井水，降低水费支出。
（4）驻矿安监科停止井下排版、标志牌等制作，清理各掘进单位现有排版和标志牌，要回收复用，减少制作费用。
（5）行政科不再继续购置花草和树苗，加强管理保障现有花草树木的成活，减少绿化费支出。
今年以来，矿井积极应对当前严峻的煤炭市场形势，大力开展节约挖潜、节能降耗活动，努力降低生产成本，按照集团公司“双增双节”部署和要求，结合矿井实际情况，特制定本方案。
一、指导思想
深入贯彻落实科学发展观，坚持可持续发展，牢固树立“双增双节”的理念，引导职工从节约一根锚杆、一度电、一滴水做起，增强节约意识，促进企业良性发展，提高企业效益。
二、成立“双增双节”领导小组（略）
三、职责划分
为强化管理、落实责任，确保“双增双节”工作有效开展，完成矿井确定的即定目标，领导小组下设7个专业组，负责制定各专业具体落实措施，指导各单位开展“双增双节”等相关工作。
1、生产技术组职责：负责“双增双节”工作中增产增收、提质创收相关工作；负责生产过程中发生的支护材料、火工品、排矸。通过优化设计实现“双增双节”，负责支护材料、工程设计管理等方面“双增双节”相关工作。负责一通三防等方面的“双增双节”工作。
2、机电组职责：负责大修费、电费、大型周转材料、配件、油脂、其它材料、生产车辆费、机电类工程及专业化服务费、修旧利废和技术革新等“双增双节”工作。
3、煤质管理组职责：负责煤质动态监督管理与控制。
4、安全管理组职责：负责安全等方面的“双增双节”工作，包括火药的发放、使用、退还管理，各项记录用量的控制，监测仪器的使用维护控制。
5、工资考核组职责：负责工程量的验收核算，负责劳动出勤管理，严格控制地面岗位职工中夜班管理，下井职工捎卡下井管理。严格按照工资分配方案发放工资。
6、后勤综合组职责：负责党建、工会、团委、企业文化等活动方面费用的“双增双节”工作；负责“双增双节”活动宣传报道工作；负责文体活动、节日活动及综合事务方面“双增双节”工作。负责地面生活区供电、供暖、供排水、后勤等方面业务的“双增双节”工作。负责地方协调、接待等工作中的“双增双节”工作。
7、监督组职责：负责对“双增双节”活动监督工作。
四、双增双节内容和目标
清醒认识当前煤炭市场面临的严峻形势，充分发扬艰苦奋斗的精神；切实树立过紧日子的思想。高度重视、提高产能、降低损耗、实现煤矿盈利最大化，完成各项任务指标，实现安全生产。
1、增产增收中增量是以公司确定的年度预算为基础与奋斗目标之间的量差。严格按照年度制定的工资分配方发放工资，坚持工资分配向一线单位倾斜，充分调动一线职工生产积极性，优化开拓布局，提升采生产效率，增产增收。
2、提质增收是加强煤炭生产、储存各环节的煤质管理，提高销售收入。强化采掘作业过程中的煤质管理，提高一线操作员工的煤质意识，严格执行掘进工作面实行分装分运，早中班全部掘煤巷，夜班集中卧底，矸石全部在夜班拉入矸石仓，采煤面过断层时岩石夜班提前放炮出干净。
3、降低成本费用是要求各单位严格控制成本费用支出，严格材料费管控，从材料计划上控制材料的数量，杜绝积压、浪费(具体材料消耗计划见附表)。在节支降耗方面做好日常的修旧利废和发挥焊接的拼凑作用。加强小型材料回收利用工作。严格电费节约管控，避峰填谷降低用电，节约办公用电，节约生活用电。严格大修费用管理，加强设备日常维护保养工作，损坏设备原则上在本矿机修厂维修，本矿无法维修的由机电科、机厂和使用单位进行验收，提出严格的维修技术要求进行外修。严格非生产性开支管控，严格电脑，办公桌椅购买审批，各工区不再以任何名义购买空调。矿办公大楼冬季停止供暖气。严格接待及差旅费用审批，严格办公用品使用管理，严格用车管理。严格资源回收管控，坚决杜绝不合理损失。严格工作面浮煤考核标准，杜绝不正确开采造成丢煤。
4、优化生产开拓，提高资源回收率、掘进效率和单产单进水平。对具备条件的掘进顺槽实行机轨合一，耙装机后紧跟皮带，减少绞车数量，简化运输系统，有利于安全管理。
5、通过降低库存、清理积压资产，提高资产使用效率；通过科技创新减少各类耗费。
五、“双增双节”的具体措施
1、严格控制各项材料消耗，降低生产成本。牢牢抓住各项成本要素，加大成本考核。实施过程节约、源头控制，双管齐下降低各项费用支出。每月结合各基层单位自身的实际生产情况合理划分材料费用上限，超出部分由工区自行承担，严格实行精细化管理。严格控制材料消耗数量，按照掘进进尺及采煤采量分配当月材料费。
2、建立专项奖励制度：广泛发动员工献计献策，为“双增双节”活动提出合理化建议。严格执行《泗河煤矿技术革新及发明创造奖励制度》，鼓励职工“五小”发明和革新创效活动；严格执行《泗河煤矿机电设备及小型材料回收管理规定》，鼓励职工回收，明码标价回收，月底单独造表奖励；把“双增双节”活动与企业文化建设紧密结合，作为塑造泗河煤矿企业文化和核心竞争力的重要内容。
3、合理控制大型设备运转时间。皮带司机要按照“皮带拉空不开启”的原则；严格控制大型设备的运行时间，运搬上下井口把钩工严格执行“无特殊情况下，不足5人不允许上井”的原则；减少不必要的设备损耗和电能消耗。
4、严格控制材料申报、领用数量。按照“机电科—分管矿领导—矿长”的申领程序，层层审批、严格控制，有效杜绝材料采购中的随意性和盲目性；减少材料积压和浪费。从源头上把好“材料无序关”，使公司的每一分钱都能用到刀刃上。
5、加大修旧利废力度最大限度地实现废旧利用。坚持“能维修的不加工、能加工的不购置、能自制的不外委”原则。要求各区队加强对材料消耗的管控。机电科牵头建立材料消耗和回收管理台账，对必须回收材料如电缆钩、铁板、牌板、管路，遗失部分按原价从工程款中扣除。对鼓励回收材料如锚索托盘、锁具、木料、螺栓等按原价的三分之一进行回收奖励；以此达到降低成本、节支降耗的目的。
6、优化巷道的支护，减少维护材料费用。充分发挥科技进步在降本增效中的作用。坚持从优化设计入手，对生产接续、生产布局、开拓开采设计等进行技术分析。确保开拓布局合理、生产环节简单、减少巷道开拓掘进量，降低支护和扩修成本。
7、节约用水、用电、用材。杜绝一切铺张浪费现象，特别是“长流水、长明灯、长跑气”现象。合理控制水的使用量，严禁“公水私用”；井下巷道冲洗时，尽量做到先人工清理后水管清洗。工作时间办公室内尽量采用自然光，在光照条件允许的情况下，不得开启室内照明设备；办公楼走廊、厕所及其他公共场所提倡使用自然采光，白天一般不开启照明灯，夜间照明尽量减少开灯时间与数量；办公室人员离开办公室时应及时关闭电灯、电脑、空调和打印机，做到“人走灯灭、人走机关”。加强对电脑及打印机的保养维修，减少不必要的电脑耗材，纸张尽可能地使用双面打印复印。
8、严格执行用车审批程序，禁止公车私用；提高车辆的使用率，减少重复用车。加强地面叉车、电瓶车的运输管理，杜绝“大马拉小货”现象的出现。及时进行车辆保养、维修工作，保证车辆性能，避免不必要的费用支出。
9、在严格按照质量标准化生产作业的前提下，以合理安排生产任务、优化工序接替环节、保证全天割煤正常。进一步提高煤炭产量。
10、采煤掘进一线工区工资分配严格按照产量进尺来计算工资，严格执行定额标准（略）。在生产过程中如遇条件变化及时作以调整。安排采掘工区从事其他杂活的应由矿领导签字同意，并经验收合格后方可计算工资。
11、二线工区（科室）工资分配严格按照工资调整方案中规定的比例系数计算工资总额。实行二线单位与一线产量进尺挂钩，增强服务意识。
12、三线科室工资分配，绩效工资按照工资调整方案中规定的比例系数计算，原则上统一标准，个别单位可根据工作量适当予以调整，这样既能体现同工同酬，又避免了吃大锅饭，提高三线科室的服务热情。
六、“双增双节”的工作要求
1、要发扬艰苦奋斗的精神，切实树立过紧日子的思想。各基层单位结合实际情况制定本单位“双增双节、降本增效”工作的具体措施和实施方案。实施方案要体现针对性和可操作性，要把各项管控指标和具体措施细化、量化、层层分解、按照定措施、定任务、定责任人、定完成时间的原则，切实将各项增收节支指标落实到位。
2、为确保“双增双节、降本增效”工作的管控目标、任务和具体措施落到实处。“双增双节、降本增效”领导小组要严格对生产单位进行监管和考核，奖罚并重，及时兑现。
3、实行每月“双增双节、降本增效”措施落实和目标完成情况通报制度，逐月检查，逐月考核。
4、要牢固树立大局意识、危机意识、责任意识、自加压力、迎难而上；动员和引导广大干部职工积极行动起来，把“双增双节、降本增效”工作作为全体干部职工的共同目标、共同意愿、共同行动；确保完成全年的生产经营目标。